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财政资金

凉山彝族自治州体育局 2017年部门决算编制说明


来源: 时间:2018-09-18 16:27点击率:打印】【关闭】 【内容纠错

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  凉山彝族自治州体育局(以下简称:州体育局)的基本职能主要是贯彻实施国家、省和州体育工作的法律法规和方针政策,研究拟定全州体育工作的政策并监督组织实施;研究拟定全州体育事业发展规划推进体育公共服务和体育体制改革;统筹规划全州群众体育、竞技体育、青少年体育发展;承办州政府交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  2017年重点工作任务:1.学习贯彻党的十九大精神,认真开展党的“两学一做”学习实践活动;2.筹备邛海湿地国际马拉松比赛;3.组织实施全民健身计划,搞好群众体育全民健身活动;4.组织参加省运会资格赛、州运会等竞技体育比赛;5.发展体育产业;6.实施农村基层体育基础设施建设;7.体育场馆的建设和维护;8.“挂帮包”扶贫工作。

  二、部门概况

  龙8国际娱乐手机登录下属二级预算单位2个,其中其他事业单位2个(州业余体校、州运动场馆管理中心)。我局核定编制为:行政编制16人,机关工勤编制2人,截止2017年12月31日,实有在职人员16人,其中公务员14人、机关工勤2人。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年州体育局本年收入合计2834.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1797.96万元,占63.43%;政府性基金预算财政拨款收入1036.39万元,占36.57%。

  2017年州体育局本年支出合计2729.94万元,其中:基本支出329.16万元,占12.06%;项目支出2400.78万元,占87.94%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收支总决算3120.09万元。与2016年财政拨款收支总决算2586.30万元相比,财政拨款收入、支总计各增加533.79万元,增长20.64%,增长原因:1.增加第五届州运会暨民运会项目体育竞赛资金300万元;2.增加凉山民族国际网球中心风雨棚工程债务还本支出(其他资本性支出)275万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1837.96万元,占本年支出合计的67.33%。与2016年一般公共预算财政拨款支出1629.39万元相比,一般公共预算财政拨款增加208.57万元,增长12.80%,增长原因是第五届州运会暨民运会项目支出。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出1837.96万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1745.43万元,占94.97%;社会保障和就业支出52.98万元,占2.88%;医疗卫生与计划生育支出19.77万元,占1.08%;住房保障支出19.78万元,占1.07%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项): 支出决算为236.63万元,完成预算100%。

  2.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项): 支出决算为957万元,完成预算100%。

  3.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项): 支出决算为30万元,完成预算100%。

  4.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项): 支出决算为110万元,完成预算100%。

  5.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项): 支出决算为125万元,完成预算100%。

  6.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项): 支出决算为286.80万元,完成预算100%.

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为26.28万元,完成预算100%.

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为26.70万元,完成预算100%.

  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为12.62万元,完成预算100%.

  10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为7.15万元,完成预算100%。

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为19.78万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出329.16万元,其中:

  人员经费264.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费64.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.35万元,完成预算100%,其中:无国公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.35万元,完成预算100%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算10万元,占96.62%;公务接待费支出决算0.35万元,占3.38%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元,2017年我单位无公出国(境)费支出。

  2.公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中:

  州体育局2017年无新车购置。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

  公务用车运行维护费支出10万元。主要用于体育比赛、业余训练、全民健身、体育下乡、扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少5.1万元,下降33.77%。主要原因是2017年经州财政批复同意报废轿车一辆。

  3.公务接待费支出0.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次,40人次(不包括陪同人员),共计支出0.35万元,具体内容包括:接待上级部门、兄弟市州、州内各县联系业务工作需要开支的工作餐费用0.35万元。

  公务接待费支出决算比2016年减少1.44万元,下降80.45%。主要原因是按照规定厉行节约,减少接待工作。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出891.98万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,州体育局机关运行经费支出64.34万元,比2016年减少1.04万元,下降1.59%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,州体育局政府采购支出总额2058.47万元,其中:政府采购货物支出440.51万元、政府采购服务支出1617.96万元。主要用于农民体育健身工程行政村器材项目和2017西昌邛海湿地国际马拉松赛事项目采购。授予中小企业合同金额2058.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1617.96万元,占政府采购支出总额的78.60%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,州体育局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;我单位无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金435万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:对财政支出绩效评价的重要性认识还不够,主动评价的积极性还不高,动用绩效评价解决问题的能力还不强。下一步改进措施:将进一步提高认识,加强领导,不断提高运用绩效评价的能力。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

1.抓重点配合,办好五运会(5分)

5

2.抓青少年体育,促竞技体育(5分)

5

3.抓全民健身,促群众体育(5分)

5

4.抓品牌赛事,促体育产业(5分)

5

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

总分

98

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对2017年省级体育专项资金项目开展了绩效评价,得分为96分,存在的问题:财务管理制度有待进一步加强和完善。下一步改进措施:进一步加强共建男子拳击队内部管理制度、项目管理制度及财务管理制度,规范管理,高效廉洁,专款专用,使有限的项目经费投入发挥最大的效益。

  2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

2017年省级体育专项资金项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)

项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

8

社会效益(可选项)

8

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

6

公平效率(可选项)

6

使用效率(可选项)

8

服务对象满意度

10

10

总分

96

  

  

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

  10.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):指综合性运动会及单项体育比赛支出。

  11.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):指体育场馆建设及维护等方面的支出。

  12.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

  13.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项):指用于体育交流与合作等方面的支出。

  14.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳和住房公积金。

  20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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